某公路发展集团是国有大规模的公司，负责高速公路建设、城市快速路建设、城市干道建设、枢纽场站及管廊建设、运营管理、筹融资和相关产业经营，肩负着城市道路建设、综合交通枢纽与静态交通建设管理的重任。该集团需要投资建设和改造的项目数量多、规模大、建设地点分散，一定要通过科学的信息化管理手段加强投资项目管控力度，同时，作为国资委管辖企业，为实现国有资产保值增值，也必须不断来管理创新，不断降本增效。为满足地方国资委监督管理要求及集团经营管理的内部要求，搭建以全面预算管理为主线、以项目管理为核心的综合经营管理平台，成为该集团提升精细化管理、提高内部管控能力的重要手段和管理工具。同时，也确立了集团引入综合经营管理平台的重点，即通过建设规划管理、年度预算管理、项目管理等相互衔接、相互连通的信息系统，大力推进业务计划、全面预算、成本控制、过程控制等精细化管理手段，实现年度目标分解落地、资源合理配置、投资项目规范管理，实现企业绩效提升。

  该集团综合经营信息系统（以下简称“本项目”）的总体目标是在满足企业目前管理需求的前提下，提升为全员、全过程、全方位的管理体系，实施各级目标统一协调、内部资源优化配置、全过程动态控制，构建集团一体化综合经营信息平台。为实现总体建设目标，结合当前管理需求，围绕综合经营管理计划、项目管理及预算管理，规范整体业务体系。

  该集团与东华软件达成了战略合作伙伴，一同搭建综合经营管理平台。项目真正开始启动后，集团财务管理部、经营发展部、信息化办公室等相关部室与东华软件组成联合项目组。预算子系统首先上线运行，实现了线上预算编制、资金支出线上审批、预算和计划全流程管控；之后项目管理子系统上线运行，实现了投资项目全过程管控，实现预算和项目联动、业务财务一体化管理。当前，为满足集团多业态预算管理需求，项目已启动二期建设。目前已完成母公司的管理方案设计及功能优化、8家全资子公司预算管理方案设计，并已实现6家单位的预算编制功能上线家单位的执行控制功能上线 建设成效

  在项目实施过程中，项目组积极探索、大胆实践，努力构建具有该集团特色综合经营管理体系。已建设完成上接战略、下联业务、计划，融业务预算、财务预算于一体，形成编制、控制、调整、分析闭环的全员、全业务、全过程全面预算管理体系；同时结合不同管理层次的业务需求和具体项目的真实的情况，依据项目管理规范，优化完善管理体制，按投资控制和进度控制两条主线，实现投资控制、进度控制、质量控制、安全文明环保施工等主体业务事项管理，实现项目全过程、全方位的跟踪、控制和管理。

  按业务、表格、角色的流程灵活配置，细分编制责任、审批责任、执行责任进行精细化管理、跟踪，使预算数据依托的业务基础更具体、全面；审批流程及编制过程分工更细致，预算编制、审核及预算执行责任层层追踪，更利于后续的成本精细化管控。

  提供规范、固化流程的设置、流程查看跟踪等协作沟通方法，在规范集团工作模式的同时，明晰了工作过程和业务链条，实现了各业务间的联动管理，降低了沟通成本，提升了工作效率。

  搭建了项目管理为核心的管控平台，对项目建设过程实现了全周期管控，监管资金使用的全过程，有效提升了集团的整体项目管理上的水准，防范资金风险。

  支持自定义预算统计报表样式，提供符合个人习惯、喜好的报表设计工具；支持以预算项、时间、部门、业务类型为要素的组合查询；支持将查询结果导出至Excel，方便进行数据归集、再加工及汇报。

  系统严格按授权访问及数据层面的安全加密处理；通过综合经营管理平台中预算执行控制模块相关功能和灵活的执行控制权限设置，很好的满足了该集团对事前计划、事中控制、事后分析的集团信息化管理需求，加强了经营管控的监督管理力度，对企业经营决策起到了很好的辅助决策支持作用。05 后期建设思路

  该集团当前正在进行的综合经营管理系统二期建设是为了深化管理体系、拓宽实施范围、实现集团统一管控以及逐步提升经营管理上的水准而提出的，通过后期的建设，将整合经营过程中覆盖的大部分业务，逐步加强项目管控能力、加强预算执行、控制的力度，合理配置集团各项资源，推进企业战略目标的达成，不断的提高企业核心竞争力。

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